Berikut ialah butiran dana yang tersabit sebagai kos operasi bagi menjalankan program di bawah Tabung Pembiayaan Kos Operasi Persatuan:
• Sewa dan utiliti premis operasi.
• Kos pentadbiran seperti alat tulis, percetakan, internet dan keperluan pejabat.
• Kos perkhidmatan dan pengangkutan berkaitan program OKU.
• Honorarium tenaga pengajar/jurulatih jemputan dalam program latihan OKU.
• Kos elaun dan penyediaan makanan OKU.
• Pembelian serta penyelenggaraan peralatan latihan dan bengkel.
• Kos pemasaran dan dokumentasi aktiviti persatuan.
| No. | Komponen Kos | Butiran Kiraan | Jumlah (RM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sewaan Premis & Utiliti +
(Kontrak & Deposit) | RM950 + RM250 = 1,200 x
12 bulan = RM14,400 + RM5,600 | 20,000 |
| 2 | Keperluan Pejabat & Pentadbiran | RM1,000 x 12 bulan | 12,000 |
| 3 | Kos Pengangkutan & Logistik Ahli | RM500 x 12 bulan | 6,000 |
| 4 | 4 Honorarium Jurulatih Jemputan | RM500 x 2 orang
(2 program/bulan) x 12 bulan | 12,000 |
| 5 | *Elaun Bulanan (RM15/hari) & Penyediaan Makanan (Sarapan, Makan Tengah hari & Minum Petang – RM35/orang/hari) Ahli | 15 ahli x RM50 x 22 hari x 12 bulan | 198,000 |
| 6 | Bahan Latihan & Bengkel | RM1,000 x 12 bulan | 12,000 |
| 7 | Dokumentasi & Pemasaran Aktiviti | RM350 x 12 bulan | 4,200 |
| - | - | Jumlah Keseluruhan (RM) | 264,200 |
*Anggaran purata perbelanjaan bulanan ialah sebanyak RM23,000 bagi jumlah ahli OKU seramai 15 orang dalam kiraan penuh sama sepanjang tempoh 12 bulan (setahun).
*Tidak termasuk dengan hal mengambil kira elaun JKM dan caruman PERKESO/SOCSO OKU.